怎么結(jié)轉(zhuǎn)，比如說進(jìn)項稅額100，銷項稅額80怎么結(jié)轉(zhuǎn)，如果進(jìn)項稅額80，銷項100怎么結(jié)轉(zhuǎn)

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-22 14:57

您好
（1）
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 80
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 20

（2）
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 100
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）80

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 20

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