老師您好已收銷售方貨款、發(fā)票未開，進(jìn)貨方也沒有開發(fā)票，如何寫分錄。

答： 學(xué)員你好，做預(yù)收賬款處理。如果是貨物已發(fā)出做無票收入，后期再沖。這樣就比較麻煩。所以建議直接先做預(yù)收賬款。

老師您好，購買貨已打款，貨也收到，但發(fā)票沒有開如何寫分錄？

答： 這種情況可以先做暫估入賬，借記庫存商品，貸記應(yīng)付賬款。等收到發(fā)票后，再根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整分錄。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，已開票未發(fā)貨的分錄怎么寫？銷售方也沒采購

答： 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交增值稅銷項稅額，幾時發(fā)貨就幾時做收入，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入