沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 12:42

“未開(kāi)票收入申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)”是什么意思怎么操作呀？

bamboo老師 解答

2021-11-12 12:42

到了6月份確認(rèn)收入;借 預(yù)收100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90，應(yīng)交增值稅10，并且作為未開(kāi)票收入報(bào)了稅。
您在6月份填寫(xiě)未開(kāi)票申報(bào)的地方填負(fù)數(shù)啊

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 12:45

當(dāng)時(shí)直接就填寫(xiě)的是正數(shù)怎么辦？如果涉及跨年了呢？

bamboo老師 解答

2021-11-12 12:47

當(dāng)時(shí)填正數(shù)正確的啊 現(xiàn)在填負(fù)數(shù)
跨年也是一樣填寫(xiě)申報(bào)啊

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 12:52

那如果因會(huì)計(jì)失誤，補(bǔ)開(kāi)票的時(shí)候沒(méi)有在“未開(kāi)票收入”那列填負(fù)數(shù)，而是為了保證做賬和稅務(wù)系統(tǒng)顯示的開(kāi)票收入一致，直接掛賬：借 應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這樣的話怎么補(bǔ)救？

bamboo老師 解答

2021-11-12 12:52

更正當(dāng)期申報(bào) 然后再把6月份的分錄再紅沖

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 12:56

把錯(cuò)誤的分錄紅沖對(duì)吧，那紅沖的話要附什么附件嗎？

bamboo老師 解答

2021-11-12 13:08

是的 把錯(cuò)誤的分錄紅沖 摘要寫(xiě)清楚就好了 可以不要附件