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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-11-12 15:29

月份終了,企業(yè)應將當日發(fā)生的應交未交增值稅稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目。
借:應交稅金——應支增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金——未交增值稅
當月上交上月應交未交的增值稅時
借:應交稅全——未交增值稅
貸:銀行存款

心想事程 追問

2021-11-12 15:46

附加稅計提多了,是轉營業(yè)在收入,還是沖減呢

QQ老師 解答

2021-11-12 16:03

你好,一般是直接轉入營業(yè)外收入。

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