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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 15:29

月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅全——未交增值稅
貸:銀行存款

心想事程 追問(wèn)

2021-11-12 15:46

附加稅計(jì)提多了,是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)在收入,還是沖減呢

QQ老師 解答

2021-11-12 16:03

你好,一般是直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-20 11:21:45
你好,這個(gè)是增值稅一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 增值稅沒(méi)有計(jì)提的說(shuō)法
2018-12-08 19:02:34
你好,是正確的呢啊
2020-04-13 16:40:28
實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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