文老師 解答

2021-11-12 21:43

同學(xué)您好，
您實際發(fā)生的是

想飛 追問

2021-11-12 21:49

實際是我械費少了，材料費多了?？偝杀臼遣蛔兊?，也就是損益不變。我實際暫估的20萬里面有機械費2萬，當時帳做錯了。全部錄成材料費了。

文老師 解答

2021-11-12 21:53

是的，您反正已經(jīng)跨年的，這調(diào)整意義也不大了

想飛 追問

2021-11-12 21:56

關(guān)鍵是我5月到票時忘記沖暫估直接入賬了，導(dǎo)致我應(yīng)付賬款暫估數(shù)有余額，

想飛 追問

2021-11-12 22:05

如果我不調(diào)的話，我項目明細錯誤，而且我機械費沒法沖應(yīng)付賬款的暫估。

文老師 解答

2021-11-12 22:11

不是不調(diào)，是改沖減的還沖減的

文老師 解答

2021-11-12 22:12

只是不詳細區(qū)分是材料還是機械費了

想飛 追問

2021-11-12 22:13

那我現(xiàn)在重新把去年的暫估正確錄入然后補登記沖5月暫估可以嗎？

文老師 解答

2021-11-12 22:15

那您去年的帳可以改也是可以的，不影響申報表

想飛 追問

2021-11-12 22:18

不改去年帳，現(xiàn)在重新把去年錯誤的沖回再正確錄入，

文老師 解答

2021-11-12 22:23

但是您跨年的，涉及到損益類科目的不可以直接用損益類科目，

想飛 追問

2021-11-12 22:30

那這個應(yīng)付賬款暫估，怎么沖回去呀？

文老師 解答

2021-11-13 15:25

就去
是借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商負數(shù)，然后按發(fā)票，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款——某公司