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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-11-13 21:05

同學(xué)您好，
您能詳細說一下嗎

阿先 追問

2021-11-13 21:18

企業(yè)所得稅，前三季度都符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，第四季度資產(chǎn)總額就超出5000萬了，那我第四季度是不是不是小型微利企業(yè)？所得稅是不是按25交？

文老師 解答

2021-11-13 21:43

您好，是的，是這樣的

阿先 追問

2021-11-13 23:36

那我明年匯算清繳是按小型微利嗎？因為我平均數(shù)是不超5000萬的

文老師 解答

2021-11-14 10:34

那您四季度的時候也用平均資產(chǎn)的

阿先 追問

2021-11-14 19:30

那匯算清繳是不是小型微利？

文老師 解答

2021-11-14 20:51

符合條件的就是的

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你好，年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這3個條件，就屬于小型微企業(yè)，有一個不符合，就不屬于 利潤總額490W，就不需要填寫小型微利企業(yè)那張表格的
2020-04-21 10:16:56
同學(xué)您好， 您能詳細說一下嗎
2021-11-13 21:05:22
就是一個季度季初的資產(chǎn)總額+這個季度的季末資產(chǎn)總額，然后除以2得到這個季度的平均資產(chǎn)總額，然后將全年4個季度的平均資產(chǎn)總額相加再除以4，就得到全年平均的資產(chǎn)總額了。
2018-01-10 09:34:17
你好，第二季度也是這樣計算啊? 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額）/2
2022-01-06 10:25:42
你好，不可以，一個條件不符合，就不得按小型微利企業(yè)申報的
2019-01-14 17:23:45
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