老師好！我司是貿(mào)易公司。請(qǐng)問(wèn)，上游公司是一般納稅人，情況一，上游公司開(kāi)不出專(zhuān)票給我公司，（可能老板失聯(lián)，公司失控）我司可憑交易的所有憑證和物流單證，開(kāi)具本批次貨物的銷(xiāo)售專(zhuān)票給我們的下游公司嗎？情況二，上游公司可開(kāi)出專(zhuān)票我司，我司即時(shí)勾選進(jìn)項(xiàng)，及開(kāi)出銷(xiāo)售專(zhuān)票給下游公司，完成交易環(huán)節(jié)。但上游在下月稅期內(nèi)，不完稅。會(huì)對(duì)我司造成稅務(wù)問(wèn)題嗎？（例如：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或補(bǔ)繳稅）

小云老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-11-14 15:20

1.可以
2.會(huì)進(jìn)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅

木子追問(wèn)

2021-11-14 15:55

老師，我可以在月中，要上游開(kāi)票，開(kāi)了，可以要求他到稅局當(dāng)月完稅嗎？

木子追問(wèn)

2021-11-14 16:01

就第2點(diǎn)說(shuō)：其實(shí)上游公司和我司已完成交易環(huán)節(jié)。上游公司后來(lái)怎樣操作，包括不完稅，作廢沖紅等，這不都是他自身的事嗎？怎么變成下游要轉(zhuǎn)出交稅了？

小云老師解答

2021-11-14 16:02

1.可以
2.因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有交稅，所以你也不能抵

木子追問(wèn)

2021-11-14 16:10

那老師，我可以要求上游立馬開(kāi)票，當(dāng)即交稅嗎？

小云老師解答

2021-11-14 17:22

不可以，交稅時(shí)間稅務(wù)規(guī)定的

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