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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2021-11-14 22:04

是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債,如果是資產(chǎn),就是借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費用,負(fù)債相反

鵬鵬考會計 追問

2021-11-14 22:20

所得稅什么時候計提?預(yù)繳根據(jù)利潤總額?

小鎖老師 解答

2021-11-14 22:23

根據(jù)利潤總額計提,一般是按照季度預(yù)繳

鵬鵬考會計 追問

2021-11-15 06:28

不是,我的意思年底計提了遞延所得稅,不管是資產(chǎn)還是負(fù)債,還是根據(jù)利潤總額計提4季度的所得稅?

小鎖老師 解答

2021-11-15 10:21

年底計提的話第四季度計提。

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所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
同學(xué), 對的 可以這么理解。
2022-07-31 14:32:17
你好,第一個分錄和第二個分錄可以的。
2023-04-18 08:34:16
你好! 具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020-03-29 17:11:06
是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債,如果是資產(chǎn),就是借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費用,負(fù)債相反
2021-11-14 22:04:38
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