強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 09:57

季報(bào)，小規(guī)模的

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 09:58

我因?yàn)榧t沖就是正數(shù)發(fā)票72000元沖掉了，可出的報(bào)表72000元正數(shù)發(fā)票還是加在當(dāng)月收入中了

meizi老師 解答

2021-11-15 09:59

你好； 季報(bào)的話  那么你在季度范圍內(nèi)去紅沖的 那么收入就只報(bào) 重新開(kāi)票的那個(gè)金額  ；   

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 10:04

我做的分錄 借：應(yīng)收賬款72000元
                    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72000元
負(fù)數(shù)發(fā)票      借：應(yīng)收賬款-72000                         貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-72000 
分錄對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2021-11-15 10:05

你好；  你稅費(fèi)為什么不寫在貸方。 正常要 做稅費(fèi)部分的處理的  

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 10:07

好的，感謝

meizi老師 解答

2021-11-15 10:07

沒(méi)事的；希望能幫到你  

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 10:08

小規(guī)模每月都不會(huì)超過(guò)15萬(wàn)，這樣做分錄可以嗎？

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 10:08

直接把稅費(fèi)記入收入

meizi老師 解答

2021-11-15 10:08

你好；   也得按我說(shuō)的 做 增值稅。  季末不超過(guò)把增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 10:09

一般是不是季度不超過(guò)45萬(wàn)時(shí)把稅費(fèi)記入營(yíng)業(yè)外的收入呢？

強(qiáng)金洋 追問(wèn)

2021-11-15 10:09

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-11-15 10:10

   是的。 就是這樣 ；針對(duì)小規(guī)模是這樣的