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于2021-11-15 14:35 發(fā)布 ??1066次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
2021-11-15 14:36
學(xué)員你好,原則上一個事項的費用不能拆開報銷
….. 追問
2021-11-15 14:41
那怎么處理呢?這個餐費就是差旅的。
悠然老師01 解答
2021-11-15 14:44
總公司不給報銷嗎,你們是私企是不是
2021-11-15 14:46
就是這樣分開報了,嗯私企。
2021-11-15 15:24
私企沒有那么嚴(yán)格,也可以
2021-11-15 15:37
謝謝老師
2021-11-15 16:27
可否給個五星好評
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老師,差旅交通費總公司報銷,餐費自己公司報銷,可以嗎?這個應(yīng)該沒關(guān)系吧?
答: 那怎么處理呢?這個餐費就是差旅的。
請問去外國出差的交通費餐費等憑據(jù)什么報銷
答: 你好,根據(jù)外國的invoice即可
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我公司給員工報銷餐費,交通費和通訊費,我把餐費掛福利費,交通和通訊就直接掛交通費和通訊費,這樣有問題嗎
答: 你好,免費為職工報銷的都應(yīng)記在福利費
員工報銷吃飯沒票 拿來了交通票頂替 我寫交通費用還是餐費啊
討論
您好,老師,麻煩問一下,我單位市場部員工拜訪客戶報銷交通費提供餐費發(fā)票可以下賬嗎?
員工報銷的餐費和交通費,公戶轉(zhuǎn)給個人時,用途需要據(jù)實寫,還是可以寫報銷?
請問我公司員工受友方單位邀請到異地公司考察,出差期間的車費由對方支付,員工出差期間的餐飲和交通費應(yīng)該如何報銷
老師,我們業(yè)務(wù)給保潔阿姨200紅包,因為保潔阿姨工作做得不錯,現(xiàn)在想報銷這200,可以拿交通費或者餐費報銷嗎?
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
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2021-11-15 14:41
悠然老師01 解答
2021-11-15 14:44
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2021-11-15 14:46
悠然老師01 解答
2021-11-15 15:24
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2021-11-15 15:37
悠然老師01 解答
2021-11-15 16:27