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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-16 10:17

你好，哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢？ 

此女子，安好 追問

2021-11-16 10:19

應(yīng)該是申報表吧，申報表的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎？繳款也是按照申報表繳納的

鄒老師 解答

2021-11-16 10:20

你好，申報表數(shù)據(jù)才是正確的，去年的應(yīng)交增值稅賬上比憑證多了0.05，需要做分錄減少0.05的應(yīng)交增值稅

此女子，安好 追問

2021-11-16 10:24

借方應(yīng)該是什么？

鄒老師 解答

2021-11-16 10:24

你好，做你之前應(yīng)交增值稅的相反分錄，金額0.05就是了

此女子，安好 追問

2021-11-16 10:29

當(dāng)時是借應(yīng)收貸收入  增值稅，現(xiàn)在還是是應(yīng)收跟增值稅

鄒老師 解答

2021-11-16 10:30

你好，那現(xiàn)在調(diào)整的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 0.05，貸：應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好，哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢？?
2021-11-16 10:17:07
你好，是二級科目 應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整
2016-10-19 21:38:18
你好，可以紅沖，然后做一筆正確的 也可以綜合做一筆調(diào)整分錄的
2018-01-09 13:19:17
不用調(diào)整憑證，建議差額通過營業(yè)外收支進(jìn)行處理。
2017-02-28 12:11:40
第二個圖片是銷項的余額嗎
2020-01-09 17:42:00
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