rryhce 追問

2021-11-17 11:16

對(duì)的，老師，請(qǐng)問該怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2021-11-17 11:17

請(qǐng)問損益類科目有沒有寫貸方發(fā)生額

rryhce 追問

2021-11-17 11:18

有的  老師。。。。。

bamboo老師 解答

2021-11-17 11:18

那把貸方發(fā)生額的分錄調(diào)整到借方紅字就好了

rryhce 追問

2021-11-17 11:26

具體怎么操作啊，老師？

rryhce 追問

2021-11-17 11:31

我已經(jīng)記賬了，再怎么弄？

bamboo老師 解答

2021-11-17 11:33

取消結(jié)賬 取消審核 修改請(qǐng)問 把貸方調(diào)整到借方紅字

rryhce 追問

2021-11-17 11:37

那我有五個(gè)月都是這樣的喂，怎么處理啊 ？

bamboo老師 解答

2021-11-17 12:11

那都要這樣調(diào)整的 
如果不調(diào)整 明年一月份就好了

rryhce 追問

2021-11-17 12:12

我試了一下，還是對(duì)不上的??？

bamboo老師 解答

2021-11-17 12:18

您每個(gè)月的都調(diào)整了么

rryhce 追問

2021-11-17 12:19

就是本月的對(duì)不上，不需要每個(gè)月的吧？

bamboo老師 解答

2021-11-17 12:25

那現(xiàn)在差額是多少
改了后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)賬了么

rryhce 追問

2021-11-17 13:02

結(jié)了，老師

bamboo老師 解答

2021-11-17 13:37

那把您科目余額表 利潤(rùn)表截圖我看看