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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-05 14:23

現(xiàn)在退回我們的是公戶上，不入帳能行嗎

太陽花 追問

2017-02-05 14:31

但是可能是以前年度付的沒入賬，現(xiàn)在我的銀行存款賬面余額是和公戶余額對的上的，不入帳的話又對不上了

太陽花 追問

2017-02-05 14:34

不是我做的，我查了其他應(yīng)收款一直為0

鄒老師 解答

2017-02-05 14:21

你好，如果當(dāng)時沒有掛賬，收回也是不需要入賬的

鄒老師 解答

2017-02-05 14:27

你好，你當(dāng)時也沒有入賬啊，現(xiàn)在退回剛好抵消了，也就不用入賬，這樣銀行存款才會對應(yīng)

鄒老師 解答

2017-02-05 14:32

你好，那你當(dāng)時付款是如何做賬的

鄒老師 解答

2017-02-05 14:35

那你需要查詢當(dāng)時 的分錄是什么，然后這次退回該如何做分錄的

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相關(guān)問題討論
你好，如果當(dāng)時沒有掛賬，收回也是不需要入賬的
2017-02-05 14:21:10
保證金對方提供收據(jù)給你們即可
2019-04-11 21:12:10
您好，分錄，借，現(xiàn)金或者銀行存款，貸，其他應(yīng)收款。
2017-05-08 12:36:35
摘要 直接寫債權(quán)合并就可以了的。
2020-05-08 17:42:51
你好，你們單位支付出去的做其他應(yīng)收款。
2022-05-13 13:25:55
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