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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-18 09:49

你好,這樣做的目的是什么?

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 10:02

您說(shuō)有好幾家公司的目的嗎?因?yàn)橛行┕緵](méi)有了業(yè)務(wù),但又不想注銷,有些公司剛注冊(cè)的,相應(yīng)的業(yè)務(wù)還沒(méi)開(kāi)展起來(lái),只有一個(gè)公司的業(yè)務(wù)還在經(jīng)營(yíng)。工資劃分承擔(dān)的原因是有幾個(gè)就職股東想上北京社保,就把工資相應(yīng)的放在了沒(méi)業(yè)務(wù)的北京公司,其他公司是河北的。然后另外一個(gè)河北公司劃分了一個(gè)就職股東的工資是因?yàn)槟莻€(gè)公司社保開(kāi)戶了,那個(gè)股東一直在那個(gè)公司上社保。其他員工都在主要經(jīng)營(yíng)那個(gè)公司發(fā)的工資。一個(gè)ip報(bào)稅的原因是因?yàn)檫@些都是一個(gè)會(huì)計(jì)在做賬報(bào)稅。

佟老師 解答

2021-11-18 10:06

那一個(gè)ip做賬報(bào)稅這個(gè)稅務(wù)局是都知道的,能知道這幾家都是有關(guān)聯(lián)的,雖然你股東可能不重復(fù),注意的就是相互之間提供服務(wù)要按照市場(chǎng)公允價(jià)格提供

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 10:13

相互之間沒(méi)關(guān)聯(lián)交易,只有借款,因?yàn)槟莾蓚€(gè)上社保承擔(dān)工資的公司也沒(méi)業(yè)務(wù),發(fā)工資就需要從有業(yè)務(wù)那個(gè)公司借錢。股東也基本是重復(fù)的

佟老師 解答

2021-11-18 10:18

借款要注意繳納增值稅的

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 10:45

老師,為啥借款需要繳納增值稅呢?

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 11:27

老師這個(gè)增值稅是出借公司還是收款公司繳納,是按什么繳納?是按同期利息還起什么出借金額繳納?

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 11:28

老師,那這繳納增值稅也不合理啊,相當(dāng)于是股東一個(gè)褲兜錢放到另一個(gè)褲兜,也沒(méi)有增值額啊

佟老師 解答

2021-11-18 11:35

那不是的,公司與公司之間借款在稅法上視同提供提供貸款服務(wù)

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 11:47

老師那是出借公司需要交增值稅是嗎?是按出借額交還是按同期銀行利息繳納呢?

佟老師 解答

2021-11-18 11:54

按照利息的金額繳納增值稅

cedar 追問(wèn)

2021-11-18 19:00

謝謝老師

佟老師 解答

2021-11-18 19:02

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,這樣做的目的是什么?
2021-11-18 09:49:52
有員工過(guò)來(lái)的就辦理,后面來(lái)的員工后面辦。
2019-08-13 15:27:25
你好,如果實(shí)際情況是這樣,也是可以的
2016-08-08 11:56:04
應(yīng)該以公司的名字買,公司購(gòu)買可以計(jì)提折舊,這樣可以少繳納企業(yè)所得稅。
2017-12-10 17:53:40
沒(méi)有的 你得看崗位 也別太大了 退休的會(huì)計(jì)就可以 還有那種外聘的經(jīng)理著就可以做三個(gè)了
2020-03-11 16:13:07
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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