湛江YCCW 追問(wèn)

2021-11-18 10:15

現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)我們應(yīng)該在收取加盟管理費(fèi)的時(shí)候就全額繳納增值稅，說(shuō)是視同銷(xiāo)售，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎？

meizi老師 解答

2021-11-18 10:19

你好 ；   那你們之前開(kāi)票給客戶(hù)了嗎     ；如果你們開(kāi)票出去了 這樣就得全額了   

湛江YCCW 追問(wèn)

2021-11-18 10:53

沒(méi)有開(kāi)票的，只是開(kāi)了收據(jù)。而且掛的是往來(lái)，其他應(yīng)付款，返還時(shí)是沖其他應(yīng)付款的

湛江YCCW 追問(wèn)

2021-11-18 10:54

說(shuō)錯(cuò)了，沒(méi)有開(kāi)票的，連收據(jù)都沒(méi)開(kāi)。而且掛的是往來(lái)，其他應(yīng)付款，返還時(shí)是沖其他應(yīng)付款的

meizi老師 解答

2021-11-18 11:00

你好；     那你要去處理分錄了。  要做收入處理 ；  現(xiàn)在稅務(wù)局那邊應(yīng)該是說(shuō)你收取加盟費(fèi)這塊要做收入報(bào)稅的  

湛江YCCW 追問(wèn)

2021-11-18 11:13

不是稅局，是審計(jì)組的老師，她少接解電商平臺(tái)的業(yè)務(wù)，我擔(dān)心是個(gè)人理解的差異吧

meizi老師 解答

2021-11-18 11:14

 你好；  是的。 最終是看稅務(wù)局 ； 如果你門(mén)收取加盟費(fèi)的話(huà)    不退  這個(gè)可以做收入； 如果后期退還的話(huà)  這個(gè)就不應(yīng)該處理收入的  

湛江YCCW 追問(wèn)

2021-11-18 11:22

請(qǐng)問(wèn)有相關(guān)的政策依據(jù)嗎

meizi老師 解答

2021-11-18 11:25

 你好；   這個(gè)沒(méi)有 具體文件的