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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2021-11-18 11:39

你好，12月份暫估入賬，然后1月沖回，再確認稅款。

k1 追問

2021-11-18 11:42

單開票時間是12月份啊??！

小鎖老師 解答

2021-11-18 11:43

不是，票是12月份沒有到你們收里，但是他們開票了是吧？

k1 追問

2021-11-18 11:44

12月份：借：庫存  貸：應付賬款-暫估入庫    1月份收到票了，但是票上開的時間是12月份，這個后面咋個入賬啊？

k1 追問

2021-11-18 11:45

不是，票是12月份沒有到你們收里，但是他們開票了是吧？   ====是這個意思老師

小鎖老師 解答

2021-11-18 11:53

可以把你之前做的那一筆暫估沖了，然后做一筆借：庫存    應交稅費  貸：應付賬款

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相關問題討論
同學，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎？
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大，真實業(yè)務暫估是允許的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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