11876948484884 追問

2021-11-19 10:39

但是我們會計最后報的是445994.61

11876948484884 追問

2021-11-19 10:40

扣除金額按照594659.48算的
利潤表里面研發(fā)費用是640112.65
現(xiàn)在稅務局讓自查

王超老師 解答

2021-11-19 10:44

你這個就錯了啊，你填寫的不對的

11876948484884 追問

2021-11-19 10:47

那我現(xiàn)在應該怎么處理
所得稅報表之前會計就是這樣報的

王超老師 解答

2021-11-19 10:48

你這個是利潤表，你匯算清繳的A104000，A107012，A107041這三張表給我看一下

11876948484884 追問

2021-11-19 11:10

老師辛苦您嘞您看看我發(fā)的對不
表上沒有編號，我不知道是哪張

王超老師 解答

2021-11-19 11:14

你這個只是發(fā)了A107010的表

就是第三張，
你要發(fā)下一張表的，但是你上面的數(shù)字是445994.61，估計你A107012表填錯了

11876948484884 追問

2021-11-19 11:19

老師，您在看看我發(fā)的對不
表上沒有編號，我不知道是哪張

王超老師 解答

2021-11-19 11:33

你這兩張是A107012,A107041

你填錯了
A107012第41行，是要填640112.65
A107041第16行，是要填640112.65

11876948484884 追問

2021-11-19 14:01

是不是累計相加的呢
我應該怎么操作呢
這是稅務局給的短信

王超老師 解答

2021-11-19 14:02

你應該要更正申報這兩個表的數(shù)據(jù)啊

11876948484884 追問

2021-11-19 14:23

屬于少計了是不
但是明細是不是也要跟著變呢

王超老師 解答

2021-11-19 14:29

肯定的啊，你總數(shù)都填錯了，明細肯定也是填錯的

11876948484884 追問

2021-11-19 16:40

會不會有的不符合加計扣除呢

王超老師 解答

2021-11-19 16:43

從你這幾張表是看不出來的，你要把臺賬發(fā)一下