老師好，以前年度付款給供應(yīng)商，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票，怎樣處理？

答： 你好，是確定無(wú)法取得發(fā)票了嗎？

老師，您好! 我們公司在以前年度支付一家供應(yīng)商定金1萬(wàn)元，但后面我們要貨的時(shí)候該工廠(chǎng)一直找借口不給我們發(fā)貨也不退回押金，后面跟他們催發(fā)票支付的一萬(wàn)元定金也不開(kāi)發(fā)票給我們，導(dǎo)致應(yīng)付賬款借方一直掛著這10000元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下我們公司能做損失處理?請(qǐng)建議如何處理?

答： 你好 你之前怎么做這個(gè)定金分錄的 掛的應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

以前年度的商品退貨我們購(gòu)買(mǎi)方現(xiàn)在怎么做賬，發(fā)票沖紅是前幾年的，供應(yīng)商現(xiàn)在才把發(fā)票拿給我們

答： 你好，借；應(yīng)付賬款等科目 貸；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）