歷程 追問

2021-11-20 10:35

老師已經(jīng)做借費用貸銀行存款了，如果再做借累計盈余貸銀行存款，銀行存款不就多計了嘛

歷程 追問

2021-11-20 10:37

老師你的意思是不是說在2019年付款時就不能再計入費用了？因為2018年已經(jīng)計入費用了？

陳詩晗老師 解答

2021-11-20 11:45

你這里不應(yīng)該用費用
應(yīng)該直接用累積盈余科目進行調(diào)整處理的

歷程 追問

2021-11-20 12:18

老師那2019年的帳，整體應(yīng)該怎么做，老師能說一下嗎

歷程 追問

2021-11-20 12:20

老師，在2019年付款了，當(dāng)時的帳是這樣做的:借預(yù)付賬款貸累計盈余，借費用，貸銀行存款，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢，老師麻煩你說詳細(xì)點，謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-11-20 12:23

也就是說你去年已經(jīng)做了銀行存款的處理了？

陳詩晗老師 解答

2021-11-20 12:23

Na你現(xiàn)在直接做調(diào)整分錄，借累計盈余貸預(yù)付賬款，用這個去調(diào)整就可以了。