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老師好，我們公司在2020年8月有一筆費用報銷（開的是專票），但當時的會計做賬是： 借：管理費用 貸：庫存現金 這個月我在整理手上的抵扣聯是發(fā)現了這張發(fā)票，才發(fā)現之前做賬錯了 我現在該怎么做憑證呢 我本來想做成： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 但是我們領導不愿意，有沒有其他方法呢，不然這個抵扣聯一直放著也不是個辦法
風箏
于2021-11-20 15:43 發(fā)布 ??711次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-11-20 15:44
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