芳 追問

2021-11-22 21:05

計提借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-11-22 21:09

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸工程施工工資

芳 追問

2021-11-22 21:11

不對吧，那應(yīng)付職工薪酬不借方多出來了嗎？

郭老師 解答

2021-11-22 21:11

多計提了
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
這個多了
紅沖就可以

芳 追問

2021-11-22 21:12

其他應(yīng)付款呢？不調(diào)嗎

芳 追問

2021-11-22 21:13

貸方不也多了嗎

郭老師 解答

2021-11-22 21:18

支付的也多了嗎
你只說計提的多了

芳 追問

2021-11-22 21:18

當月計提當月發(fā)放

芳 追問

2021-11-22 21:20

不是發(fā)放的時候做了借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-11-22 21:25

是的
你看你的第一個提問
計提的多了
計提的分錄借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
這個就是
多做了做相反的分錄紅沖就可以


做了這個還有哪里有問題
支付的也多了
多了的借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬

芳 追問

2021-11-22 21:26

借工程施工50000貸應(yīng)付職工薪酬50000借應(yīng)付職工薪酬50000貸其他應(yīng)付款50000

郭老師 解答

2021-11-22 21:26

實際金額是多少的

芳 追問

2021-11-22 21:27

那我就做一筆借其他應(yīng)付款貸工程施工可以嗎

郭老師 解答

2021-11-22 21:32

你可以的
可以這么做的