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老師請問，有員工上月的社保以現(xiàn)金支付給他的，我計(jì)提過也平過賬了，這個月給他把上個月的社保補(bǔ)上了，現(xiàn)在要把上月的社保錢收回來，這筆錢應(yīng)該記什么，營業(yè)外收入嗎

QQ老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-11-22 15:18

你好，當(dāng)時怎么做的分錄寫一下我看看。

優(yōu)雅的柚子追問

2021-11-22 16:31

借  生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用
   貸應(yīng)付職工薪酬-社保
發(fā)放  借應(yīng)付職工薪酬-社保
          貸銀行存款
上個月沒買上，所以把社保錢補(bǔ)給他了的，現(xiàn)在把上月的社保購買上了，就要把上月發(fā)給他的社保錢收回來

QQ老師解答

2021-11-22 16:36

你好，如果這一塊兒你進(jìn)了費(fèi)用的話，現(xiàn)在在收回錢來，要確認(rèn)營業(yè)外收入。

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