微信用戶 追問

2021-11-23 16:18

直接寫一下可以嗎老師

微信用戶 追問

2021-11-23 16:20

需要改本年利潤嗎  你直接給寫一下吧   9月做錯了  10月需要改

李霞老師 解答

2021-11-23 16:23

當年的不牽扯本年利潤，您這個原始憑證，就是這樣嗎，借，管理費用，貸，管理費用，應該不是吧，發(fā)我一個原始憑證，我給您寫

微信用戶 追問

2021-11-23 16:26

原來寫的是管理費用貸管理費用了

微信用戶 追問

2021-11-23 16:35

可以了嗎老師

李霞老師 解答

2021-11-23 16:50

借方，管理費用貸方也是管理費用，你這個憑證就相當于沒做，你都不用再調(diào)整了。

微信用戶 追問

2021-11-23 16:55

那我需要沖一下嗎在10月  然后在做一個正確的   借管理費用  貸累計折舊可以嗎

李霞老師 解答

2021-11-23 16:57

你不用沖啦，然后你現(xiàn)在十月份的帳結(jié)完了嗎？應該正常，應該是結(jié)完了，如果結(jié)完了，你直接在11月份不做一個憑證就行。

微信用戶 追問

2021-11-23 16:58

嗯嗯  意思是9月的借管理費用貸管理費用  不用沖紅啦   直接在11月補提一個9月的的借管理費用帶累計折舊就行是吧

李霞老師 解答

2021-11-23 17:54

對的，你說的和我說的是一個意思了