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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-11-24 10:07

你好     這個(gè)實(shí)際就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。  你發(fā)生了就做 分錄處理 。到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)做 ：  
預(yù)繳：借應(yīng)交稅費(fèi)- 已交稅金 貸銀行存款 ；  結(jié)轉(zhuǎn)    ： 借  應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 已交稅金 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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相關(guān)問題討論
是的，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-已交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-01-25 10:26:26
你好，正確的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-22 11:59:18
二級科目 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14
本月交增值稅應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)下的二級科目未交增值稅科目核算
2019-02-10 17:10:36
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