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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-24 10:22

你好，所得稅是按季度申報的情況下，按季度集體就行。

NAMANANA 追問

2021-11-24 10:24

那小微企業(yè)計提時應(yīng)該怎樣計算

郭老師 解答

2021-11-24 10:25

年累計的利潤總額減去以前年度的虧損）乘以稅率減之前季度預(yù)繳利潤。100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)稅率是2.5%，
利潤100萬到300萬之間的，稅率是10%。

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相關(guān)問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計提所得稅
2019-01-12 11:18:38
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提
2023-01-06 11:25:33
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費用 300 貸；應(yīng)交稅費-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
你做完所有憑證在結(jié)轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
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