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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-11-24 11:35

快遞是現(xiàn)代服務(wù)的 加計(jì)扣除10%的

刀大 追問

2021-11-24 12:32

老師,21年的加計(jì)扣除做在10月份上,是計(jì)算1-10月份的認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)據(jù)*10%嗎?

樸老師 解答

2021-11-24 12:44

同學(xué)你好
  2019年4月1日后設(shè)立的納稅人,自設(shè)立之日起3個(gè)月的銷售額符合上述規(guī)定條件的,自登記為一般納稅人之日起適用加計(jì)抵減政策。

  納稅人確定適用加計(jì)抵減政策后,當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整,以后年度是否適用,根據(jù)上年度銷售額計(jì)算確定。
2.  當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%

  當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額

刀大 追問

2021-11-24 12:50

老師,我21年沒有做加計(jì)扣除,我現(xiàn)在需要計(jì)算加計(jì)扣除的數(shù)據(jù),是把1–10月份的認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)*10%對(duì)吧?

樸老師 解答

2021-11-24 12:53

同學(xué)你好
不是
之前沒做就放棄了
你只能做當(dāng)期的

刀大 追問

2021-11-24 12:57

老師,10月份的沒有做是不是也算是放棄了?

樸老師 解答

2021-11-24 13:01

同學(xué)你好
對(duì)的
可以這樣理解

刀大 追問

2021-11-24 13:11

老師,稅局說預(yù)警了讓改在10月份上,我是不是只加計(jì)扣除10月份的認(rèn)證稅額就行了

樸老師 解答

2021-11-24 13:20

那你算一下沒有計(jì)算的加計(jì)扣除的稅額一共是多少
按照這個(gè)填寫

刀大 追問

2021-11-24 13:22

就是1-10月份的認(rèn)證稅額*10%對(duì)吧?

樸老師 解答

2021-11-24 13:28

同學(xué)你好
對(duì)的
直接這樣計(jì)算就行

上傳圖片 ?
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你好 新稅法中開(籌)辦費(fèi)未明確列作長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,企業(yè)可以在開始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理,但一經(jīng)選定,不得改變。 建議按照5年來進(jìn)行攤銷
2021-10-11 14:54:39
你好,是從小規(guī)模納稅人處取得的3%發(fā)票可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng),并不是小規(guī)模納稅人本身可以抵扣,所以不沖突。
2020-07-07 23:17:49
你好,你這里70%是怎么得來的 捐贈(zèng)扣除限額是應(yīng)納稅所得額的30%,而不需要用應(yīng)納稅所得額*70%再乘以30%來計(jì)算捐贈(zèng)扣除限額 啊
2019-08-22 16:19:08
你好,同學(xué),意思是100*25%來計(jì)算
2019-01-22 16:37:51
同學(xué)你好,你說的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-11-12 08:13:19
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