shmilyxin030701 追問

2021-11-24 12:02

我在當(dāng)期未填入增值稅表，次月可以抵扣嗎？這個余額要留在什么科目？現(xiàn)在在應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出未交交增值稅貸方負數(shù)科目，還要轉(zhuǎn)入哪個科目嗎

shmilyxin030701 追問

2021-11-24 12:03

這部分進項稅額

郭老師 解答

2021-11-24 12:03

可以的放到應(yīng)交稅費，待認證這么做就可以的，其他的都不需要做。

shmilyxin030701 追問

2021-11-24 12:06

意思把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的未抵扣的稅額轉(zhuǎn)入貸認證科目嗎？

shmilyxin030701 追問

2021-11-24 12:09

待認證科目是負數(shù)對嗎

郭老師 解答

2021-11-24 12:10

哦，不用轉(zhuǎn)，放到應(yīng)交稅費待認證里面就行。

shmilyxin030701 追問

2021-11-24 12:17

老師，我還是不太明白，我現(xiàn)在將這部分進項轉(zhuǎn)入了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，又將這個轉(zhuǎn)入待認證增值稅科目，不知道這樣對不？還是直接將進項稅額轉(zhuǎn)入待認證科目？

郭老師 解答

2021-11-24 12:20

你沒有認證直接做應(yīng)交稅費，待認證里面不可以嗎？

郭老師 解答

2021-11-24 12:20

認證之后把它結(jié)轉(zhuǎn)到進項里面。