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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2021-11-24 13:30

同學(xué)你好
需要計(jì)提的

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:33

不計(jì)提直接發(fā)放不行嗎

樸老師 解答

2021-11-24 13:33

對(duì)的
這個(gè)需要計(jì)提的

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:40

那之前都沒(méi)計(jì)提要怎么做分錄更正

樸老師 解答

2021-11-24 13:42

同學(xué)你好
補(bǔ)計(jì)提
做計(jì)提的分錄就行了

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:44

我從明細(xì)賬里能查到哪些沒(méi)計(jì)提嗎

樸老師 解答

2021-11-24 13:50

這個(gè)你得挨個(gè)查詢(xún)

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:55

有的說(shuō)當(dāng)月支付當(dāng)月的社保不計(jì)提也可以？

樸老師 解答

2021-11-24 13:56

不是的
都是要計(jì)提的

Lily 追問(wèn)

2021-11-24 13:58

就當(dāng)年的補(bǔ)計(jì)提下就可以了吧，之前年度的不用管了吧

樸老師 解答

2021-11-24 14:03

同學(xué)你好
嗯
這個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提的

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你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好，個(gè)人部分不用計(jì)提，單位部分計(jì)提借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
好的，計(jì)提社保繳納需要分兩步進(jìn)行，第一步，將支出錄入賬目，包括借方"應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"和貸方"銀行存款"；第二步，將發(fā)生的社保費(fèi)用錄入賬目，包括借方"應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"和貸方"應(yīng)交稅費(fèi)"。
2023-03-22 11:49:45
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-08-04 10:44:29
比如管理人員，計(jì)提社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)） 繳納社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款
2018-12-10 13:31:42
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