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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-11-24 14:03

你好；  這個(gè)顧問是雇員還是非雇員的方式  ？如果是非雇員要有發(fā)票給你來入賬的 

竹子 追問

2021-11-24 14:15

顧問提供了發(fā)票報(bào)銷單，我司公賬報(bào)銷了他的差旅費(fèi)，但是他不在公司購買社保及發(fā)工資，算非雇員

meizi老師 解答

2021-11-24 14:16

你好；  那就得  給你發(fā)票的。 差旅費(fèi)也得 給發(fā)票  和你勞務(wù)費(fèi)一起給你發(fā)票哈 ；  

竹子 追問

2021-11-24 15:10

嗯，差旅費(fèi)給了發(fā)票，我司公賬轉(zhuǎn)賬報(bào)銷了他的費(fèi)用，勞務(wù)發(fā)票-他個(gè)人就沒有給

竹子 追問

2021-11-24 15:11

報(bào)銷了他的差旅費(fèi)，這樣我司會有什么問題嗎？還是發(fā)票不能入賬

meizi老師 解答

2021-11-24 15:12

你好 ；   勞務(wù)費(fèi)要給你發(fā)票哈 。這樣才合理。 避免你費(fèi)用無法稅前扣除的； 記得代扣代繳個(gè)稅  

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你好；? 這個(gè)顧問是雇員還是非雇員的方式? ？如果是非雇員要有發(fā)票給你來入賬的?
2021-11-24 14:03:15
是可以公對私打款的。
2018-11-16 10:02:47
你好，如果是差旅費(fèi)津貼，誤餐補(bǔ)助，是不需要繳納的
2016-10-25 15:41:11
你好 報(bào)銷的時(shí)候 ，你們沒有支付嗎？那就是計(jì)入其他應(yīng)付款 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
2019-11-17 11:10:26
你好，機(jī)票不能入賬的，需要發(fā)票或者行程單做賬
2018-11-20 15:56:44
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