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樸老師

職稱： 會計師

2021-11-24 16:54

同學你好
是預收款？

小青 追問

2021-11-24 17:44

就是客戶補貼給我們的，不用開票

樸老師 解答

2021-11-24 18:04

計入其他業(yè)務收入就行了

小青 追問

2021-11-24 22:33

借銀行 貸其他業(yè)務收入嗎？不用做貸方銷項稅額嗎？

樸老師 解答

2021-11-25 06:27

有增值稅肯定要做的

小青 追問

2021-11-25 09:22

但是不用開票的，我就想知道怎么做賬和報稅的

樸老師 解答

2021-11-25 09:23

在未開票收入那欄申報

做賬和開票的分錄一樣

小青 追問

2021-11-25 11:06

就是做賬還是借銀行 貸主營業(yè)務收入 袋銷項 報稅時候在未開票那欄金額申報是嗎？老師

樸老師 解答

2021-11-25 11:12

同學你好
對的
沒開發(fā)票的在這里申報

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相關問題討論
你好！代收的貨款是需要歸回的，所以記入其他應付款科目，返回貨款時 借記其他應付款即可。借：應收賬款 貸：其他應付款
2017-11-24 18:45:37
不影響，跨月的話，你就直接確認為應收賬款就可以了。對賬的話，你就直接按照當月的收入核對呀，沒有給錢，就是應收賬款，
2021-08-03 19:16:22
同學你好 是預收款？
2021-11-24 16:54:23
您好 請問貨物有沒有發(fā)出？
2019-09-23 12:46:29
產(chǎn)品總費用是50000元，10月19號收到客戶2000元現(xiàn)金 10月30號收到客戶30000元現(xiàn)金 我應該如何入賬？
2015-11-11 14:17:24
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