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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-25 10:14

可以去稅務局那邊修改的。
做進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-11-25 10:14

不要做進項轉(zhuǎn)出剛才打錯了。

Lily 追問

2021-11-25 10:17

這個是要帶什么資料嗎

郭老師 解答

2021-11-25 10:18

紙質(zhì)的申報表、公章就可以。

Lily 追問

2021-11-25 10:20

這個如果跨年了還可以辦理嗎

Lily 追問

2021-11-25 10:21

就是今年不辦理這個不做進項稅額轉(zhuǎn)出，等明年可以嗎

郭老師 解答

2021-11-25 10:22

這個具體的是什么業(yè)務的。

Lily 追問

2021-11-25 10:31

就是不用固定資產(chǎn)清理了，還是正常按月計提就可以

郭老師 解答

2021-11-25 10:32

賠償在今年下不來嗎？

郭老師 解答

2021-11-25 10:32

這個月處理不完嗎？

Lily 追問

2021-11-25 10:36

賠償要到12月才可以，什么時候清理

郭老師 解答

2021-11-25 10:38

那你可以在這個月清理啊。

郭老師 解答

2021-11-25 10:38

做應收賬款就可以的。

Lily 追問

2021-11-25 10:42

那個進項稅額抵扣的事早晚抵扣都可以嗎

郭老師 解答

2021-11-25 10:44

你好不需要做進項轉(zhuǎn)出，你們收到賠償款只需要交增值稅。

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相關問題討論
你要退的是什么稅稅嗎？因為什么多交？
2019-07-03 17:25:49
這個無法填寫，就是稅務不讓填寫數(shù)據(jù)，如果一定需要填寫，與專管員反映情況，聯(lián)系解決
2018-10-09 09:03:00
你好，是的
2017-05-23 21:33:48
您好，您的這個提問請在原問題中追問，謝謝
2019-09-02 09:39:01
附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-12 14:17:00
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