蘋果樹 追問

2021-11-25 10:30

分錄怎么做，報表怎么填？去年是報的無票收入（視同銷售貸款服務），現(xiàn)在要開紅字發(fā)票嗎？

樸老師 解答

2021-11-25 10:34

同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖

蘋果樹 追問

2021-11-25 10:40

分錄：借財務費用-36  貸應交稅費-增值稅—銷項稅-36，對嗎？摘要怎么寫？

蘋果樹 追問

2021-11-25 10:42

報表怎么填？

樸老師 解答

2021-11-25 10:45

同學你好
這個直接負數(shù)填寫

蘋果樹 追問

2021-11-25 10:56

申報表填負數(shù)在哪？

樸老師 解答

2021-11-25 11:00

同學你好
對應稅率欄直接負數(shù)填寫就行

蘋果樹 追問

2021-11-25 11:04

可是我們公司是銷售免稅商品，這個月不用交增值稅，怎么退稅？

樸老師 解答

2021-11-25 11:11

同學你好
這個不退
開通負數(shù)申報就行

蘋果樹 追問

2021-11-25 11:34

留著以后有增值稅時抵減嗎？

樸老師 解答

2021-11-25 11:41

同學你好
對的
這個可以抵消