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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-09 09:58

年末，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）有余額，需要做賬務(wù)處理轉(zhuǎn)平嗎?

低調(diào)的-快樂 追問

2017-02-09 10:19

那銷項(xiàng)稅額有余額，這些都不需要處理是嗎，只需要把應(yīng)該交的稅，直接從（轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到(未交增值稅)科目對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-02-09 09:52

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-02-09 09:59

你好，不需要的，有余額也是正常的

鄒老師 解答

2017-02-09 10:22

你好，是的

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)是一般納稅人的嗎？
2022-01-25 11:19:14
同學(xué)您好， 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“屬于一個(gè)過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí)的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020-07-21 17:39:29
這是個(gè)過度科目啊 你用這個(gè)的話肯定是一借一貸
2020-04-29 14:31:26
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-09 09:52:26
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