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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-06 09:38

你好 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅60萬  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出6元應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅80萬-60萬-6元   
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅進項80萬 那繼續(xù)留抵就行了

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相關問題討論
你好，這個是一般納稅人的嗎？
2022-01-25 11:19:14
同學您好， 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
一、”應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是： 1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 2、借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是： 1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
2020-07-21 17:39:29
我想問一下轉出未交增值稅的賬務處理
2023-10-12 16:36:52
借：應交稅費-銷項 貸：應交稅費-進項 應交稅費-轉出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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