半夏花語 追問

2021-11-26 15:20

增值稅明細結(jié)轉(zhuǎn)，是指把一整年的增值稅-進項和銷項所有金額  都結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），然后再看應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）余額在哪邊，如果在借方的是還未抵扣的稅額，如果在貸方就是下年1月份要交的稅額，這樣理解嗎？

meizi老師 解答

2021-11-26 15:23

你好1. 是的   一起 轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去  體現(xiàn)。 次年好建賬   ； 是的  

半夏花語 追問

2021-11-26 15:25

計提年終獎就和計提工資一樣吧，

半夏花語 追問

2021-11-26 15:26

計提盈余公積我有點不太明白，我做內(nèi)帳，平常也沒用到這個盈余公積這個科目，年末也要計提嗎？計提金額怎么算？

meizi老師 解答

2021-11-26 15:29

你好； 1.     分錄是一樣的；只是后面明細不一樣 2；   內(nèi)賬就不用考慮盈余公積了   3.  年末不用； 年末 你內(nèi)賬就考慮分紅  然后把   本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配去就行了。  

半夏花語 追問

2021-11-26 15:31

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-11-26 15:32

 沒事的； 希望能幫到你 ； 滿意請給予評價；