ring 追問

2021-11-26 19:11

發(fā)票是9000呢，這管理費(fèi)用應(yīng)該記多少呢

劉艷紅老師 解答

2021-11-26 19:32

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)9000
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
       銀行存款4500
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款4500

ring 追問

2021-11-26 19:54

這樣的話銀行存款合計(jì)9000了，可是公司只支付了4500

劉艷紅老師 解答

2021-11-26 19:58

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)9000
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)9000
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款4500，應(yīng)該是這樣，不好意思。

ring 追問

2021-11-26 20:34

那會(huì)貸應(yīng)付職工薪酬4500，怎么沖掉呢

劉艷紅老師 解答

2021-11-26 20:38

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)4500
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款4500
如果是這樣的話，這張票只能用4500了， 要不賬會(huì)不平。

ring 追問

2021-11-26 21:28

可以只用4500的對(duì)吧

劉艷紅老師 解答

2021-11-26 21:34

對(duì)呀，這樣做賬才能平呀，要不就不平的。

劉艷紅老師 解答

2021-11-26 21:35

或者可以全轉(zhuǎn)給也，然后再讓他還給老板個(gè)人也行。這樣9000就可以全計(jì)入費(fèi)用了。

ring 追問

2021-11-26 22:12

9000能全額固定資產(chǎn)嗎？

劉艷紅老師 解答

2021-11-26 22:17

直接全都計(jì)處費(fèi)用一次抵扣，不要計(jì)固定資產(chǎn)了，還要折舊。