小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-09 14:20

我該怎么處理這個(gè)票啊？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-09 14:22

那記賬憑證計(jì)稅就按錯(cuò)的稅率5％來(lái)記賬是嗎？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-09 14:31

稅控系統(tǒng)只能開負(fù)數(shù)的吧？藍(lán)字發(fā)票可以開嗎？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-09 14:31

稅控系統(tǒng)只能開負(fù)數(shù)的吧？藍(lán)字發(fā)票可以開嗎？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-09 14:36

那我如果先按錯(cuò)的稅率5％填1月的記賬憑證，然后2月沖紅，再開對(duì)的稅率3％的票，這2個(gè)動(dòng)作如何寫分錄??？

方老師 解答

2017-02-09 14:11

我覺得應(yīng)該重開比較好，如果季度超過9萬(wàn)呢，記賬憑證應(yīng)該是跟發(fā)票一致的。

方老師 解答

2017-02-09 14:25

1.納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān)，按錯(cuò)開的發(fā)票稅率（或征收率）和稅額進(jìn)行申報(bào)； 
2.次月開具紅字發(fā)票，再開具藍(lán)字發(fā)票； 
3.如形成多繳稅款，納稅人可以申請(qǐng)退稅，也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額。

方老師 解答

2017-02-09 14:40

沖紅時(shí)按一月的憑證做負(fù)數(shù)，再按3%做正確的。