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老師好，我們是安徽省的大友建筑公司，掛靠天津二建公司，第一筆業(yè)主付的1000萬，產(chǎn)生的異地預(yù)交2%的增值稅，企業(yè)所得稅及附加稅。是老總名下的另外一個公司墊付的。1.這筆款天津二建應(yīng)該怎么把錢給墊付公司？2天津二建扣除4%的管理費(fèi)應(yīng)該給大友公司多少錢？是從工程款里面扣除管理費(fèi)后所以的錢都給大友公司嗎？日后陸續(xù)產(chǎn)生的進(jìn)項銷項稅，我們和二建公司每月都要核對算數(shù)嗎？

羽飛老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2021-11-27 11:31

你好，溫馨提示：請注意不要泄露個人隱私和商業(yè)秘密。你可以隱藏部分隱私信息后刪除該條提問后重新提問。

魚追問

2021-11-27 13:26

我都是要的假名字

魚追問

2021-11-27 14:10

我用的是假單位名字

羽飛老師解答

2021-11-27 15:13

你好，1.簽訂一個委托代付協(xié)議；讓墊付的流程正規(guī)化；（此方法僅作為一個方向，具體事項需要根據(jù)公司實際情況請法務(wù)部和財務(wù)部共同擬定）2.具體要看你們的管理費(fèi)合同是如何約定的，實務(wù)中情況比較多。

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