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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-11-29 10:49

你好   
一、因?yàn)閾p益類的科目只有先過賬,損益類科目才有余額。過賬就是登記賬簿的意思,手工做賬的時(shí)候,也是普通憑證先登記賬簿,才能算出損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證。所以,在金蝶系統(tǒng)中,先把普通憑證結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再過賬。這樣做的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,才是最準(zhǔn)確的。
二、需要把當(dāng)期做過損益類科目的憑證過賬,再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候損益類科目才有余額,可以生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再進(jìn)行過賬,數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)入到損益表中進(jìn)行取數(shù)。所有的軟件操作方法都是一樣的。
根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn);
每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“賬結(jié)法”,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“表結(jié)法”,采用“表結(jié)法”結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”項(xiàng)目的金額按上期資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”金額與本期損益表的“凈利潤”金額的合計(jì)數(shù)填列。
在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在“期未處理”—“高級(jí)設(shè)置”中有個(gè)選項(xiàng),
一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認(rèn)值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來定義它的余額反方向;例如,財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,若錄為借方負(fù)數(shù),在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),系統(tǒng)按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。

大氣的帆布鞋 追問

2021-11-29 10:54

先過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎

玲老師 解答

2021-11-29 11:00

你好 是的  是的 是的 

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你好? ? 一、因?yàn)閾p益類的科目只有先過賬,損益類科目才有余額。過賬就是登記賬簿的意思,手工做賬的時(shí)候,也是普通憑證先登記賬簿,才能算出損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證。所以,在金蝶系統(tǒng)中,先把普通憑證結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再過賬。這樣做的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,才是最準(zhǔn)確的。 二、需要把當(dāng)期做過損益類科目的憑證過賬,再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候損益類科目才有余額,可以生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再進(jìn)行過賬,數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)入到損益表中進(jìn)行取數(shù)。所有的軟件操作方法都是一樣的。 根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn); 每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“賬結(jié)法”,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“表結(jié)法”,采用“表結(jié)法”結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”項(xiàng)目的金額按上期資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”金額與本期損益表的“凈利潤”金額的合計(jì)數(shù)填列。 在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在“期未處理”—“高級(jí)設(shè)置”中有個(gè)選項(xiàng), 一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認(rèn)值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來定義它的余額反方向;例如,財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,若錄為借方負(fù)數(shù),在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),系統(tǒng)按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
2021-11-29 10:49:36
如果結(jié)賬了的話,系統(tǒng)上顯示的會(huì)計(jì)期間會(huì)調(diào)到下個(gè)月
2019-04-27 09:46:40
你好,這個(gè) 需要咨詢下你們金蝶軟件的公司客服
2018-09-07 17:37:37
您好 金碟12月己過賬未結(jié)賬,可以返回到11月修改 可以在軟件的主界面操作
2019-09-20 09:00:58
你好同學(xué),先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后過賬。
2021-11-25 10:35:31
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