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送心意

美橙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-29 11:04

將開業(yè)到11月份發(fā)生的支出和收入補(bǔ)記就可以了。

秀麗 14442656 追問

2021-11-29 11:06

我沒有實(shí)操過  我一步需要怎么做  

美橙老師 解答

2021-11-29 11:12

根據(jù)原始憑證,逐一補(bǔ)記,產(chǎn)生的費(fèi)用根據(jù)發(fā)票做賬,收入按實(shí)際發(fā)生的補(bǔ)記,你公司6月才開業(yè)期初余額一般為零,有實(shí)收資本的記入實(shí)收資本。
收入
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品等
費(fèi)用支出:

借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等
貸:銀行存款
收到投資款
借:銀行存款
貸:實(shí)收資本

秀麗 14442656 追問

2021-11-29 11:14

原始憑證沒有了  有的都給外賬會(huì)計(jì)了  也不全  收入支出就是老板記的一張紙   

美橙老師 解答

2021-11-29 11:17

那這種是不規(guī)范的,你們開業(yè)不久,賬務(wù)應(yīng)該也不多,盡可能補(bǔ)充,如果實(shí)在無法取得,可以讓老板簽字,白條入賬,在匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整。

秀麗 14442656 追問

2021-11-29 11:18

20年6月份開的業(yè)  有一年半了   我期初數(shù)怎么填呢

美橙老師 解答

2021-11-29 11:25

你們?nèi)绻切∑髽I(yè),可以按補(bǔ)賬前的期初數(shù)填就可以了,實(shí)收資本如果去年投入了,改一下實(shí)收資本的期初數(shù),其他的就可以不動(dòng)了,直接補(bǔ)記在當(dāng)期。

秀麗 14442656 追問

2021-11-29 11:33

就是俺現(xiàn)在的期初數(shù)填  實(shí)收資本按開業(yè)時(shí)的填對(duì)嗎

美橙老師 解答

2021-11-29 11:34

可以按這樣簡(jiǎn)化處理,前提是對(duì)上年利潤(rùn)的影響不重大。

秀麗 14442656 追問

2021-11-29 11:35

上年的利潤(rùn)我也不知道呀

秀麗 14442656 追問

2021-11-29 11:36

不知道影響大不大  從哪兒可以看出來影響大不大

美橙老師 解答

2021-11-29 11:43

根據(jù)現(xiàn)有資料測(cè)算。如果上年利潤(rùn)很高,涉及的稅收金額很大,要盡快補(bǔ)繳稅款,也會(huì)面臨罰款。如果利潤(rùn)不高,和專管員溝通一下,應(yīng)該問題不大。如果資料不齊,實(shí)在無法正確核算,可以申請(qǐng)核定征稅。

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將開業(yè)到11月份發(fā)生的支出和收入補(bǔ)記就可以了。
2021-11-29 11:04:35
你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
2019-06-21 15:23:35
你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,這個(gè)過程就是建賬?
2021-04-29 15:00:53
你好,從辦理營業(yè)執(zhí)照那個(gè)月開始建賬,如果執(zhí)照辦理了,沒有資金進(jìn)出的,從酒店正式開業(yè)開始建賬。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-05 15:22:25
您好,你們是新公司嗎?
2024-01-03 11:38:51
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