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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-29 12:55

您好
請問對方公司開具的發(fā)票大類是什么

霸氣的唇彩 追問

2021-11-29 13:07

工程勞務(wù)

bamboo老師 解答

2021-11-29 13:07

大類是建筑服務(wù)的話 可以異地預(yù)繳扣除

霸氣的唇彩 追問

2021-11-29 13:09

不是分包項(xiàng)目可以扣除的嗎,我這個(gè)是別人掛靠我們,也屬于分包?

bamboo老師 解答

2021-11-29 13:11

別人掛靠 發(fā)票不是以您單位名義開具的?

霸氣的唇彩 追問

2021-11-29 13:13

掛靠方是開給我們,我們也開票給甲方了

bamboo老師 解答

2021-11-29 13:29

掛靠方備注欄沒有備注嗎

霸氣的唇彩 追問

2021-11-29 13:31

有,備注了工程名稱和項(xiàng)目地點(diǎn)

bamboo老師 解答

2021-11-29 13:31

那可以分包扣除的啊

霸氣的唇彩 追問

2021-11-29 13:37

好的,還有一個(gè)問題,例如我開票了不含稅7萬2,稅額是6480,異地預(yù)繳是2個(gè)點(diǎn),也就是1440,分包扣除掛靠方的6480,那么異地預(yù)繳的時(shí)候=1440—6480=—5040?要退稅?

bamboo老師 解答

2021-11-29 13:46

回機(jī)構(gòu)所在地的時(shí)候 申報(bào)
一般計(jì)稅不是您這樣計(jì)算的 78480-78480=0 不需要預(yù)繳

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相關(guān)問題討論
您好 請問對方公司開具的發(fā)票大類是什么
2021-11-29 12:55:47
同學(xué)你好 在工程地預(yù)繳 在公司所在地抵減
2021-11-29 13:29:24
收到3%的專票可以抵扣
2020-04-18 19:05:30
你好 3%的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣
2020-04-18 19:05:01
你好同學(xué),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以據(jù)實(shí)抵扣的,沒有額度限制
2019-11-12 11:33:50
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