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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-29 15:06

您好
請(qǐng)問(wèn)您是勞務(wù)派遣公司差額征稅 開(kāi)具發(fā)票后收到專票嗎

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-11-29 15:08

是得,我是勞務(wù)派遣公司差額征稅,收到別的單位給開(kāi)的專票

bamboo老師 解答

2021-11-29 15:11

勞務(wù)派遣公司一般納稅人差額征稅,收到增值稅專用發(fā)票不可以抵扣。

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-11-29 15:13

那可以選擇兩種征稅方式嗎

bamboo老師 解答

2021-11-29 15:20

財(cái)稅〔2016〕36號(hào)規(guī)定,一般納稅人發(fā)生財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的特定應(yīng)稅行為,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,但一經(jīng)選擇,36個(gè)月內(nèi)不得變更。
  因此,勞務(wù)派遣單位不可以在選擇適用一般計(jì)稅方法的同時(shí)選擇簡(jiǎn)易辦法差額征稅。

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-11-29 15:23

那如果需要有全額開(kāi)票的話去稅務(wù)局代開(kāi)這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2021-11-29 15:34

不可以的 不允許這樣

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-11-29 15:38

那如果一個(gè)公司談的業(yè)務(wù)既有差額又有全額的業(yè)務(wù)該怎么辦

bamboo老師 解答

2021-11-29 15:38

那沒(méi)辦法同時(shí)開(kāi)具兩種發(fā)票的 
這個(gè)是自己公司稅收籌劃沒(méi)做好 

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-11-29 16:20

如果已經(jīng)選擇了差額,但收到專票了怎么辦?

bamboo老師 解答

2021-11-29 16:26

全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額:
  借:銀行存款 等科目,
  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減),
  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 , 應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金 。

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您好 請(qǐng)問(wèn)您是勞務(wù)派遣公司差額征稅 開(kāi)具發(fā)票后收到專票嗎
2021-11-29 15:06:52
您好,公司即有勞務(wù)派遣,又有非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),如果勞務(wù)派遣選擇差額征稅,那非勞務(wù)派遣可以一般計(jì)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2018-12-28 22:14:57
你好,收到專票是可以抵扣的,只能抵扣差額的稅額部分。
2020-01-17 10:36:16
若是取得專票,可進(jìn)項(xiàng)抵扣
2025-06-20 11:22:44
這個(gè)不能的,只能抵扣一次的了
2018-07-18 14:29:43
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