Ann 追問

2021-11-29 16:59

好的，那老師我們股東今年有借公司的款其他應(yīng)收款掛了100萬，但是這個(gè)股東一年下來轉(zhuǎn)入公司的周轉(zhuǎn)款90萬，其他應(yīng)付款掛90萬，我可以把這兩個(gè)對沖一下不，借其他應(yīng)付款90萬，貸其他應(yīng)收款90萬嗎

meizi老師 解答

2021-11-29 17:01

你好 ；      都是同一個(gè)股東發(fā)生的 可以對沖的。  可以的  

Ann 追問

2021-11-30 15:29

老師，公司有很多先付款跨月開票的應(yīng)該怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-11-30 15:31

你好 ；   那你付款的時(shí)候 已經(jīng)  符合費(fèi)用或者成本的 支出了嗎？   

Ann 追問

2021-11-30 15:43

就是付貨款，10月可能付7.8月的貨款，，前會計(jì)都是直接在當(dāng)月做應(yīng)付賬款，然后銀行存款，然后在11月發(fā)票到了，直接放在采購商品那筆

meizi老師 解答

2021-11-30 15:44

你好 ；      那你貨物幾月收到的。 因?yàn)橐紤]入庫做賬的  

Ann 追問

2021-11-30 15:49

貨物有些是是7月到，有些也是11月到

meizi老師 解答

2021-11-30 15:52

你好；  7月做賬    借庫存商品  ； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ； 11月到了發(fā)票 直接附憑證后面去   

Ann 追問

2021-11-30 15:54

發(fā)票不是不能往前放嗎

meizi老師 解答

2021-11-30 15:56

你好 ；  可以的。     你 7月發(fā)生的 開的11月發(fā)票日期 可以算補(bǔ)充發(fā)票給你