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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-30 10:31

你好，這個有沒有發(fā)票都可以的，因為你們做的是往來，借其他應收款貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-11-30 10:31

工資扣除借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款。

Cc 追問

2021-11-30 10:38

整個的分錄怎么做呢

Cc 追問

2021-11-30 10:40

借：管理費用-工資3000
貸：應付職工薪酬-工資3000
借：應付職工薪酬-工資3000
貸：銀存2600
貸：其他應收款400
借：招待費
貸：其他應收款-400

郭老師 解答

2021-11-30 10:41

你這個分錄做錯啦，不應該做到你的管理費用，這個是個人負擔，不是你企業(yè)負擔。

郭老師 解答

2021-11-30 10:41

借其他應收款貸銀行存款。已讀
2021-11-30 10:31

工資扣除借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款。已讀
2021-11-30 10:31

Cc 追問

2021-11-30 10:42

我可以當做是，員工拿到這個400元，去餐廳消費，然后再到公司報銷嘛？

郭老師 解答

2021-11-30 10:43

可以的，但是你需要紅沖你的管理費用。

Cc 追問

2021-11-30 10:43

這樣的分錄這么做呢？

郭老師 解答

2021-11-30 10:46

借其他應收款貸招待費。

Cc 追問

2021-11-30 10:48

那其實就是那工資去沖招待費，管理費用里頭換個明細科目？

郭老師 解答

2021-11-30 10:49

其他應付款個人負擔的餐飲。

Cc 追問

2021-11-30 10:51

沒明白，我這個餐費發(fā)票，單做報銷都不行嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 10:53

報銷不了的，你都已經(jīng)從工資里扣除了，你們單位又不負擔，你怎么做費用？

郭老師 解答

2021-11-30 10:53

你們不從工資扣除可以做福利費。

Cc 追問

2021-11-30 10:55

明白了~謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-30 10:56

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，這個有沒有發(fā)票都可以的，因為你們做的是往來，借其他應收款貸銀行存款。
2021-11-30 10:31:38
把餐費計入員工的工資薪金所得 計提工資時 借：管理費用、制造費用等科目 其他應收款（扣款部分）貸：應付職工薪酬 收取扣款時 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應收款（扣款部分） 支付餐廳費用時 借：管理費用-福利費 貸：借：庫存現(xiàn)金
2015-09-10 10:45:08
把餐費計入員工的工資薪金所得 計提工資時 借：管理費用、制造費用等科目 其他應收款（扣款部分）貸：應付職工薪酬 收取扣款時 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應收款（扣款部分） 支付餐廳費用時 借：管理費用-福利費 貸：借：庫存現(xiàn)金
2015-09-10 10:45:03
您好！你不需要找餐廳要發(fā)票了。因為實際上是員工自己負擔了
2019-02-21 10:37:53
你好，你們拿了發(fā)票也沒有用，因為你這個是代收代付，借其他應收款貸銀行存款收取職工的，如果是從工資里扣除，借應付職工薪酬工資貸其他應收款。
2022-06-23 18:24:33
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