郭老師 解答

2021-11-30 10:31

工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。

Cc 追問

2021-11-30 10:38

整個的分錄怎么做呢

Cc 追問

2021-11-30 10:40

借：管理費用-工資3000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3000
借：應(yīng)付職工薪酬-工資3000
貸：銀存2600
貸：其他應(yīng)收款400
借：招待費
貸：其他應(yīng)收款-400

郭老師 解答

2021-11-30 10:41

你這個分錄做錯啦，不應(yīng)該做到你的管理費用，這個是個人負擔，不是你企業(yè)負擔。

郭老師 解答

2021-11-30 10:41

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。已讀
2021-11-30 10:31

工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。已讀
2021-11-30 10:31

Cc 追問

2021-11-30 10:42

我可以當做是，員工拿到這個400元，去餐廳消費，然后再到公司報銷嘛？

郭老師 解答

2021-11-30 10:43

可以的，但是你需要紅沖你的管理費用。

Cc 追問

2021-11-30 10:43

這樣的分錄這么做呢？

郭老師 解答

2021-11-30 10:46

借其他應(yīng)收款貸招待費。

Cc 追問

2021-11-30 10:48

那其實就是那工資去沖招待費，管理費用里頭換個明細科目？

郭老師 解答

2021-11-30 10:49

其他應(yīng)付款個人負擔的餐飲。

Cc 追問

2021-11-30 10:51

沒明白，我這個餐費發(fā)票，單做報銷都不行嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 10:53

報銷不了的，你都已經(jīng)從工資里扣除了，你們單位又不負擔，你怎么做費用？

郭老師 解答

2021-11-30 10:53

你們不從工資扣除可以做福利費。

Cc 追問

2021-11-30 10:55

明白了~謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-30 10:56

不用客氣，工作愉快。