靖婷 追問(wèn)

2021-11-30 15:01

郭老師你好，可以不開(kāi)紅字發(fā)票嗎？開(kāi)票人員把紙質(zhì)發(fā)票作廢了，開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有作廢成功可以去稅務(wù)局大廳更改申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？1月份有一張發(fā)票也是這樣的情況，隔了幾個(gè)月了還可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 15:03

你好不可以的，如果你想要紅沖的話，你沒(méi)有作廢，這個(gè)紅沖不了，必須正常繳納才行。

郭老師 解答

2021-11-30 15:03

你自己說(shuō)作廢了，而你的開(kāi)票系統(tǒng)里面都沒(méi)有作廢，你怎么能證明這個(gè)是作廢了？

靖婷 追問(wèn)

2021-11-30 15:08

老師你的意思是：還是按開(kāi)票系統(tǒng)的金額來(lái)做是吧？就是我收到的紙質(zhì)發(fā)票作廢但是申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有作廢也要入賬是嗎？今年之內(nèi)隔了幾個(gè)月也可以開(kāi)紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)收入和負(fù)數(shù)成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 15:09

是的是的，可以的，可以這么做的。

靖婷 追問(wèn)

2021-11-30 15:15

老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是1月份有一張作廢了的空白發(fā)票，但是申報(bào)表上又有這張空白發(fā)票的金額，也報(bào)稅了，做賬時(shí)沒(méi)有做這張空白發(fā)票的收入但是做了繳納增值稅稅額，像這種情況開(kāi)紅字發(fā)票也來(lái)不了了啊？怎么辦呢？恐怕還是要去稅務(wù)局哦，

郭老師 解答

2021-11-30 15:16

好作廢了空白的發(fā)票，為什么還有金額，他已經(jīng)是空白的發(fā)票了，怎么還有金額。

靖婷 追問(wèn)

2021-11-30 15:20

就是不知道啊，我報(bào)稅時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，但是她給我的開(kāi)票系統(tǒng)明細(xì)顯示正常上傳沒(méi)有作廢的

靖婷 追問(wèn)

2021-11-30 15:21

我就報(bào)了，收到后發(fā)現(xiàn)有一張空白作廢的

郭老師 解答

2021-11-30 15:21

發(fā)票查詢里面你找一下這個(gè)發(fā)票，這是你們自己開(kāi)出去的，不是收到的。

靖婷 追問(wèn)

2021-11-30 15:22

紙質(zhì)發(fā)票作廢但是申報(bào)系統(tǒng)又有數(shù)據(jù)，今年出現(xiàn)3次這種情況了

郭老師 解答

2021-11-30 15:23

你這個(gè)問(wèn)題不是和上面第一個(gè)提問(wèn)的一樣，你紙質(zhì)的作廢了，系統(tǒng)里沒(méi)有作廢，不一樣還是沒(méi)有作廢。