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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-12-01 09:08

你好  ； 你現(xiàn)在 是12月報(bào)你11月的增值稅； 你可以用11月的發(fā)票日期的進(jìn)項(xiàng)稅 和11月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的

月半彎 追問

2021-12-01 09:10

我是說11月份能不能抵扣11月份的發(fā)票，防止供應(yīng)商作廢發(fā)票

meizi老師 解答

2021-12-01 09:11

你好 ； 作廢之前 如果你是 正確的發(fā)票收到 就可以正常認(rèn)證抵扣的；  

月半彎 追問

2021-12-01 09:15

怎么抵扣呢，只能勾選統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)不了

meizi老師 解答

2021-12-01 09:16

你好 ；  你要在  次月申報(bào)期 里面去 做勾選確定簽字  

月半彎 追問

2021-12-01 09:20

就是說11月是抵扣不了11月的發(fā)票的   供應(yīng)商想怎么作廢就怎么作廢對嗎

meizi老師 解答

2021-12-01 09:20

你好 ；      正常開對了不應(yīng)該作廢的；  是的。 你  11月是不能確定簽字的 

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你好，對應(yīng)這個(gè)可以直接勾選平臺 那個(gè)勾選抵扣，這已抵扣，你查詢之后前面框√ 你=去掉就可以，這樣不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，分錄不需要做了，對方拿走發(fā)票你不需要做賬
2021-04-30 08:39:24
你好? ； 你現(xiàn)在 是12月報(bào)你11月的增值稅； 你可以用11月的發(fā)票日期的進(jìn)項(xiàng)稅 和11月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的
2021-12-01 09:08:04
您好，發(fā)票因?yàn)榭缭铝诵枰獩_紅 有二種方法，一種是作廢申報(bào)，作廢抵扣勾選，然后把發(fā)票退給對方，讓對方開正確的發(fā)票過來 另外一種是不作廢申報(bào)，不把發(fā)票退給對方，由于你已經(jīng)勾選發(fā)票，需要先由你（收票方）開紅字發(fā)票申請單，把申請單給對方，讓對方開具紅字發(fā)票給你。 具體哪種可以和對方商量
2021-01-12 16:20:39
不減去 一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0 又開了3萬 應(yīng)該加上這個(gè)重新開的
2020-12-23 08:34:57
你好，你的意思是別人給你開的發(fā)票，然后當(dāng)時(shí)作廢了，又重新開了以后又發(fā)給你，你現(xiàn)在認(rèn)證抵扣以后，報(bào)稅的時(shí)候出的這個(gè)問題。如果是正，你你要聯(lián)系一下你那邊給你開發(fā)票的單位，看看他有沒有異常
2022-05-07 13:18:18
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