兔兒舞 追問

2021-12-01 16:00

近幾年我們公司的項目都是跨區(qū)域經(jīng)營，對方又不要票，時間跨度幾年了工程尚未竣工，款也收到了一部分，這種情況一直不確認收入可以嗎？老師！

玲老師 解答

2021-12-01 16:08

這種情況沒開票也要確認收入。

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:21

老師，因為項目沒完工，我按我現(xiàn)有的成本確認一部分收入，確認的這部分收入不開票可以嗎？就是不開票的話，增值稅進項留底稅額一直掛著申報表上呢！怎樣處理比較妥當(dāng)呢老師！

玲老師 解答

2021-12-01 16:29

按照完工進度確認收入不開票也可以，但是要交稅。

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:38

不開票的話是不是確認收入的同時確認銷項稅額？

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:39

老師還有不開票的話，不能抵扣已經(jīng)認證留底的進項稅額是不是？

玲老師 解答

2021-12-01 16:48

。符合收入確認條件了。不開票就做無票收入正常也結(jié)轉(zhuǎn)成本。確認銷項稅。

兔兒舞 追問

2021-12-01 17:01

老師，我就是困惑不通過稅控盤開票，銷項稅上傳不到稅局申報系統(tǒng)，自然也抵扣不了進項，那這增值稅怎么反應(yīng)出來喲？

玲老師 解答

2021-12-01 17:08

無票收入。填寫申報表一，進項是填寫申報表二。這樣就抵扣了。這樣就抵扣了。

兔兒舞 追問

2021-12-01 17:14

好噠 多謝老師，太感謝您啦！

玲老師 解答

2021-12-01 17:15

不客氣，問題解決，請好評。