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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紫藤老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-01 19:25

你好，您好！1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款 

一米陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-12-01 19:42

老師，分配工資的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)的那部分社保和公積金也進(jìn)了費(fèi)用里了，可是這部分按說(shuō)不是企業(yè)的費(fèi)用呀

紫藤老師 解答

2021-12-01 19:49

應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） ，不是費(fèi)用

一米陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-12-01 20:10

借：xx費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資，這里是應(yīng)發(fā)工資數(shù)吧？

紫藤老師 解答

2021-12-01 20:10

借：xx費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資，這里是應(yīng)發(fā)工資數(shù)

一米陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-12-01 20:15

好的，非常感謝老師，終于明白了

紫藤老師 解答

2021-12-01 20:16

不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦

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你好，您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
2021-12-01 19:25:37
你好，計(jì)提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提
2019-08-25 12:19:46
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 1.發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-08 09:17:03
一、先扣社保、公積金的分錄 1、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 2、借：管理費(fèi)用——公積金 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸：銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發(fā)工資時(shí)扣回個(gè)人社保及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2022-02-22 16:19:32
您好 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位保險(xiǎn)費(fèi) 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 銀行存款 上交社保個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 貸：銀行存款 一般當(dāng)月月末計(jì)提
2019-03-19 10:17:12
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