劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:37

門店和總部是一臺賬核算，物料對門店來說是費用，對總部來說是收入

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:37

所以這個分錄就有點亂了

潘潘老師 解答

2021-12-01 22:40

你好同學(xué)，總部是做收入的呢，總部分錄老師給你寫了！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:42

那我還要體現(xiàn)出是門店的費用吧

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:43

借：營業(yè)費用—物料700
貸：其他業(yè)務(wù)收入700

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:43

能不能這樣做？

潘潘老師 解答

2021-12-01 22:59

門店費用分錄
借 管理費用或成本
貸 應(yīng)付賬款總部
到期后回款總部沖應(yīng)付，兩邊賬就平了！

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:00

你的分錄是錯誤的哈！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:02

是一臺賬核算的哦！這樣費用會不會多計了？

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:05

你那樣總部這邊還有個結(jié)轉(zhuǎn)成本的，門店這又有成本！就多了

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:05

只有門店一個費用沒有??！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:09

老師，能再把全部分錄寫一遍嗎？麻煩了，謝謝！

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:11

你好，借應(yīng)收賬款-門店
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
收回款直接充應(yīng)收賬款即可

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:12

門店費用分錄
借 管理費用或成本
貸 應(yīng)付賬款總部
到期后回款總部沖應(yīng)付，兩邊賬就平了！

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:12

我發(fā)給你的信息你未讀，要看我的信息哈！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:15

總部還有個
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:16

好的，謝謝老師啦，我再好好捋捋，辛苦啦

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:44

好的，總部銷售要結(jié)轉(zhuǎn)成本你做結(jié)轉(zhuǎn)是對的！祝你工作順利！