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悅悅
于2021-12-02 08:38 發(fā)布 ??1223次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-02 08:39
您好,您沒填的話,這個月是不能再填上的。
悅悅 追問
老師,那怎么辦呢
東老師 解答
這種情況你可以去看看能不能修改申報表兒,但是我覺得這種情況的話是不能抵扣了的。
2021-12-02 08:41
其實這筆后來10月份已做進項轉(zhuǎn)出了,就是9月份未申報
2021-12-02 08:42
你沒申報不就是多轉(zhuǎn)出了嗎
2021-12-02 08:43
就是啊,那這筆怎樣調(diào)數(shù)呢
這個因為沒填所以按理說這個無法修改
2021-12-02 08:47
那往后查賬9月份的認證了,沒申報,后來也不調(diào),也說不過去呀,老師,您看我把進項多轉(zhuǎn)出的這筆調(diào)出來,進項轉(zhuǎn)出的數(shù)對上可以嗎
2021-12-02 08:48
你的意思是賬上做轉(zhuǎn)出對嗎
2021-12-02 08:54
賬上9月份的進項做了,后來就轉(zhuǎn)出了,可是系統(tǒng)里沒有報這筆進項,賬上就跟系統(tǒng)里差這筆費用,可以強行把數(shù)對應(yīng)在主表14行進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬和系統(tǒng)數(shù)就對上了
2021-12-02 08:55
那也只能這么做了
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老師,9月份有進項,10月份做的認證,可是申報表附表二未做申報,這個月申報可以填申報表二補9月份的進項嗎
答: 您好,您沒填的話,這個月是不能再填上的。
老師,進項票已經(jīng)認證勾選,為什么申報的時候附表二帶不出來數(shù)據(jù)
答: 你好,你看下附表二三十五藍能手動填寫嗎?你確認簽字吧?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么申報表進項數(shù)據(jù)O,認證了18000,
答: 你好,確認簽字了嗎 看下你首頁
老師,請問退稅勾選平臺確認勾選的進項信息需不需要手動填在附表二第26欄本期認證相符且本期未申報抵扣處?相關(guān)數(shù)據(jù)信息會不會自動鏈接到主表?
討論
12月的進項專票在1月認證了,但是申報的時候忘記在附表3填寫,就為抵扣,現(xiàn)在2月我要抵扣怎么辦,填不上去了
報稅表上附表二進賬稅中待抵扣進賬本期認證但未申報的進項稅啥意思
如果是招待費的進項認證后申報附表二填進項轉(zhuǎn)出哪一項
增值稅申報表附表二本期認證進項稅額空白情況怎么解決?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2021-12-02 08:39
東老師 解答
2021-12-02 08:39
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