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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-02 08:39

您好,您沒填的話,這個月是不能再填上的。

悅悅 追問

2021-12-02 08:39

老師,那怎么辦呢

東老師 解答

2021-12-02 08:39

這種情況你可以去看看能不能修改申報表兒,但是我覺得這種情況的話是不能抵扣了的。

悅悅 追問

2021-12-02 08:41

其實這筆后來10月份已做進項轉(zhuǎn)出了,就是9月份未申報

東老師 解答

2021-12-02 08:42

你沒申報不就是多轉(zhuǎn)出了嗎

悅悅 追問

2021-12-02 08:43

就是啊,那這筆怎樣調(diào)數(shù)呢

東老師 解答

2021-12-02 08:43

這個因為沒填所以按理說這個無法修改

悅悅 追問

2021-12-02 08:47

那往后查賬9月份的認證了,沒申報,后來也不調(diào),也說不過去呀,老師,您看我把進項多轉(zhuǎn)出的這筆調(diào)出來,進項轉(zhuǎn)出的數(shù)對上可以嗎

東老師 解答

2021-12-02 08:48

你的意思是賬上做轉(zhuǎn)出對嗎

悅悅 追問

2021-12-02 08:54

賬上9月份的進項做了,后來就轉(zhuǎn)出了,可是系統(tǒng)里沒有報這筆進項,賬上就跟系統(tǒng)里差這筆費用,可以強行把數(shù)對應(yīng)在主表14行進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬和系統(tǒng)數(shù)就對上了

東老師 解答

2021-12-02 08:55

那也只能這么做了

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相關(guān)問題討論
您好,您沒填的話,這個月是不能再填上的。
2021-12-02 08:39:09
你好,你看下附表二三十五藍能手動填寫嗎?你確認簽字吧?
2021-12-03 09:05:18
您好!不需要,沒有認證的部分不用填。
2020-06-11 15:28:09
你好,確認簽字了嗎 看下你首頁
2019-12-09 22:27:59
你好,嗯嗯,可以去稅務(wù)局做修改
2019-11-08 17:01:13
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